Faktúra č. 0153/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0153/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 377,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0194/20
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0194/20 Kancelársky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 377,10 € 31.01.2020 29.02.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0216/20 Tlačivá - plesové menu, číslovanie stolov, čísla tomby (II.Župný charitatívny ples) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 83,16 € 11.02.2020 27.03.2020 Faktúra
Tlačiť