Faktúra č. 0145/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0145/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné poplatky za služby
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 20 691,50 €
  • Identifikácia zmluvy: 119/2013/OP
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petra Malovcová 46911138 192,00 € 29.01.2019 26.03.2019 Faktúra
Tlačiť