Faktúra č. 0135/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0135/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, sedatko WC, hadica
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 169,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0123/22
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť