Faktúra č. 0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 186,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0117/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť