Faktúra č. 0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 186,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0117/19
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117/19 Spotrebný tovar Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 186,70 € 25.01.2019 06.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0167/19 Periodická kontrola požiarnych zariadení - prenosných hasiacich prístrojov v budove ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBORIL, s.r.o. 50588711 845,95 € 06.02.2019 26.03.2019 Faktúra
Tlačiť