Faktúra č. 0099/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0099/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka Viedeň-Brusel a späť
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 468,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0130/19
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0130/19 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 468,00 € 04.02.2019 05.03.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť