Faktúra č. 0058/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0058/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú"
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 513,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0053/19
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 513,34 € 18.01.2019 05.03.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0039/19 Kancelársky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 266,77 € 17.01.2019 26.02.2019 Faktúra
Tlačiť