| 0824/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0823/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RZplus, eVÚC objednávanie v3, spotrebované SMS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 119,48 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0820/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
71,77 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0819/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
163,16 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0803/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0802/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0814/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
123,98 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0813/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0800/26 |
Zabezpečenie dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
3 542,40 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0799/26 |
Zabezpečenie dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
492,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0806/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0816/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 086,23 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0801/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0808/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0798/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
157,85 € |
29.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0783/26 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 230,00 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0790/26 |
Hortenzie veľkolisté pre PR v rámci projektu "Budúcnosť Zeme v našich rukách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POMPO GARDEN, s.r.o. |
45679355 |
|
147,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0789/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
182,69 € |
28.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
578,10 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0767/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
467,89 € |
26.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0776/26 |
Analýza potrieb zamestnancov a pracovného prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2023-2030 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
31 500,00 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0773/26 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
26.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0768/26 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
295,20 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0764/26 |
Vzdelávacia aktivita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 250,00 € |
25.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0763/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
2 509,20 € |
25.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0760/26 |
Technické a organizačné zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0758/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Veronika Bokorová |
57158258 |
|
250,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0761/26 |
Príšlušenstvo k maľovaniu na tvár a telo na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
87,38 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0756/26 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, organizačno-technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 732,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0753/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave reprezentanta SR v vzpieraní Viktora Ostrovského v sezóne 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzpieračský klub KOFI Trenčín |
42025451 |
|
1 000,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
