| 1822/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1815/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1792/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 155,30 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1791/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
339,43 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1774/25 |
Nástenný kalendár Stará Trnava na rok 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
180,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1783/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 857,60 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1764/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1758/25 |
Komplimentky do vianočných setov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
184,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1759/25 |
Mikinová bunda s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1746/25 |
Konferencia "Cyklistická doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ MULICA |
42065348 |
|
140,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1735/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1706/25 |
PHM k vypožičanému vozidlu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský kraj |
52285758 |
|
33,66 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1716/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1717/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1719/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1718/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1707/25 |
Občerstvenie - počas záverečného stretnutia programu Trainee 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,90 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1710/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na vydaní knihy pod názvom "Úzkorozchodná železnica v Trnavskom cukrovare" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na záchranu lesných železníc Slovenska |
42131715 |
|
2 000,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Zabezpečenie strechy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i - SYSTÉMY, s.r.o. |
50625179 |
|
15 229,54 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1703/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
102,51 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1704/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave osláv 55. výročia založenia Folklórnej skupiny Cífer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórna skupina CÍFER |
36090158 |
|
1 500,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1699/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
264,60 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1691/25 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
763,15 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1692/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
916,18 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1695/25 |
Šachovnice - vecné ceny na matematickú olympiádu MTF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,84 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1694/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, technické zabezpečenie - pre potreby projektu "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
455,70 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1686/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 744,20 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1687/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 154,60 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1684/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
291,87 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1682/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
293,10 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
