| 0317/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetCore j.s.a. |
50912411 |
|
1 082,09 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0277/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0279/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 295,96 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
Vertikálna myš, redukcia USB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,92 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0273/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
350,02 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0274/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0271/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
58,90 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
45,53 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
248,67 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
252,03 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
169,74 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
Oprava a servis okna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
80,00 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0256/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
24,60 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 220,79 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
Školenie "Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
124,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Oprava centrálneho systému VRV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
276,75 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
63,12 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Centrum sociálnych služieb Jahodná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0249/25 |
Bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
86,10 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0243/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
