| 2136/24 |
Predplatné online prístup HN Digital od 1.1.2025 do 31.12.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Iné |
1 079,10 € |
23.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2135/24 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mes - program CENKROS 4 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 137,60 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2078/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
6 278,60 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2080/24 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2075/24 |
Šitie poťahu na kocku na mieru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Jedličková - Zákazkové krajčírstvo |
43745547 |
|
20,00 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2069/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vianočného koncertu Július Szarka "Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
|
3 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2081/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
205,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2073/24 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
3 100,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2068/24 |
Seminár "PAM 39.04" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2064/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
528,00 € |
14.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2066/24 |
Worskhop " Rozvoj a manažment cykloturizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KIRA, n.o. |
52190820 |
|
9 500,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2061/24 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 107,60 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2062/24 |
Hudobné zastrešenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DK media s.r.o. |
55240101 |
|
1 350,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2055/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
180,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
31 200,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2057/24 |
Školenie "Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2024 v prostredí IS Centrálneho konsolidačného systému" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Sčítače cyklistov na území Trnavského samosprávneho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
49 488,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2043/24 |
Úsporné perlátory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
rewater s.r.o. |
08666130 |
|
638,70 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2053/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2054/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
566,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2059/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
879,50 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2047/24 |
Vianočná výzdoba v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Jurišičová - SVADBOLINA |
47660422 |
|
250,00 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Výstavba návštevníckeho centra pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
297,96 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2085/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2056/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,12 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2039/24 |
Sviečky vonné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
511,50 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2046/24 |
Servisná starostlivosť SLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 800,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2040/24 |
Školenie "Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2044/24 |
Termotransferový lis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marta,s.r.o. |
50604511 |
|
398,20 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2033/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na literárne predstavenie pod názvom "Július Szarka - Betlehemská hviezda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Pataš |
00305707 |
|
2 500,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
