| 1270/25 |
Tlačoviny pre propagáciu projektov Odboru školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
6 355,65 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1271/25 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 448,63 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1258/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1262/25 |
Gravírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
15,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1260/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1259/25 |
Videoseminár "Administratíva orgánov verejnej správy, podpisovanie, používanie pečiatok a ich povinnosti v oblasti zverejňovania informácií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1255/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
611,31 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1254/25 |
Balónová výzdoba na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G-Buildings s. r. o. |
55185428 |
|
1 111,98 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1245/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu, kolkový poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Surveyor s. r. o. |
52643387 |
|
385,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1244/25 |
Výroba "Župňákov" pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPER NÁBYTOK s.r.o. |
51684195 |
|
110,70 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1249/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
700,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
490,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1231/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1233/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
33,21 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1234/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení dopravy návštevníkov festivalu "Lestival 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEStival o.z. |
52186954 |
|
2 214,00 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1236/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
180,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220/25 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 665,53 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1221/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
198,03 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1222/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Zavedenie integrovaného PCL TTSK a mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
29 975,10 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1212/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 450,83 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1215/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení prepravy umeleckého súboru na "Medzinárodný festival slovenskej mládeže v Martine" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská Martin |
00179027 |
|
1 000,00 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1219/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
5 788,50 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1216/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 119,20 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1214/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
141 533,89 € |
08.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1208/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 018,40 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1209/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 339,41 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1211/25 |
Vystúpenie Bumblebee pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bc. Klaudia Vančová - Párty s maskotom |
51609088 |
|
400,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1196/25 |
Tvorivé dielne na výrobu repelentu pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 293,80 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
