| 2704/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 757,95 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2756/21 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
62,50 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2748/21 |
Vianočná výzdoba pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
400,00 € |
07.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1835/21 |
podstavce pod monitor, slúchadlá a USB Kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,10 € |
07.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2753/21 |
Vypracovanie ŽoNFP na projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AtoZ Grant, s.r.o. |
52152855 |
|
3 700,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2749/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2714/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 364,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2747/21 |
Adventné vence |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
100,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0088/21 |
Poskytnutie systému ERANET |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
43 956,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechdu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M - STAV Servis s.r.o. |
47004291 |
|
7 800,00 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1822/21 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
348,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1794/21 |
vianočné osvetlenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
53,80 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúda OPU |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
Iné |
15 959,28 € |
06.12.2021 |
11.12.2021 |
|
10.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 1877/21 |
Občerstvenie pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
20,34 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2701/21 |
Novoročné kartičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
57,78 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2675/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
910,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2676/21 |
Stravovanie pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
192,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2705/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
0,03 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1881/21 |
kancelársky materiál do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
229,68 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1884/21 |
kancelársky materiál do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
144,16 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
