Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1388/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 379,14 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1387/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1386/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1385/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1384/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1383/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 26.08.2019 20.09.2019 Faktúra
0933/19 - usb 64 GB Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 43,20 € 25.08.2019 23.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
085-3-ŠP/2019 Zmluva č. 085-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď 005987210915 Iné 1 400,00 € 23.08.2019 28.08.2019 27.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0996/19 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0993/19 Veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 100,00 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0994/19 Veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 150,00 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0995/19 Spomienkové vence Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 150,00 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0992/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 540,00 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1021/19 Servis kávovaru Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 211,20 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1013/19 Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Dunajská Streda. Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 23.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1358/19 Pietny veniec - spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým réžimom v Leopoldove Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 23.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1364/19 Police - doplnenie regálov na údržbe ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJ Produkty, a.s. 36268518 61,14 € 23.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1361/19 Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola rozvoja vidieka D.Streda Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 23.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1401/19 Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 164,20 € 23.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1377/19 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 TRIPSY s.r.o. 36276464 196,39 € 23.08.2019 24.09.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »