Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1404/19 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, prevádzkové náplne Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 987,13 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1425/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1424/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1440/19 Čistiace a upratovacie služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 mp clean 46427775 4 140,00 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1456/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 155,62 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1454/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 91,54 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1453/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 444,16 € 31.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1023/19 Kvetinový box Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 30.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1014/19 Kvety Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 60,00 € 30.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
59/2019/OSaP Mandátna zmluva č. 59/2019/OSaP Trnavský samosprávny kraj 37836901 M - STAV servis s.r.o. 47004291 Iné 7 680,00 € 30.08.2019 06.09.2019 05.09.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1368/19 Spomienkový veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 150,00 € 30.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1405/19 Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov /DM Holíč/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 403,20 € 30.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1397/19 Odborné prehliadky výťahov na Úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Elvyt spol. s r. o. 31419143 288,00 € 30.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1393/19 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 294,47 € 30.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1422/19 ID karta s potlačou a puzdrom Trnavský samosprávny kraj 37836901 K.I.T. spol. s r.o. 36246255 134,40 € 30.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1012/19 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 28.08.2019 21.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
1367/19 Spomienkový veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 100,00 € 28.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1369/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 56,15 € 28.08.2019 20.09.2019 Faktúra
1396/19 Oprava služobného mot. vozidla TT 693 FU Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 10,94 € 28.08.2019 24.09.2019 Faktúra
1380/19 Diplomy, pozvánky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 111,02 € 28.08.2019 24.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »