| 2225/19 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
236,64 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2247/19 |
Kultúrne vystúpenie - oslavy 30, výročia November 89 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zuzana Mikulcová |
51329417 |
|
400,00 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2160/19 |
Občerstvenie "Deň študentstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
567,75 € |
27.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14112019 |
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní č. zmluvy 14112019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
Iné |
75 600,00 € |
26.11.2019 |
27.11.2019 |
|
26.11.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2074/19 |
Poštovné - zaslanie žiadosti o dočerpaní úveru na projekty od CEB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BGA group, s.r.o. SK |
27735354 |
|
33,58 € |
26.11.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1540/19 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 664,37 € |
26.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1544/19 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
26.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1545/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
135,00 € |
26.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1547/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
60,00 € |
26.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 2082/19 |
Odborné tlmočenie z/do nemeckého jazyka pre potrby realizácie projektu "Voda pre klímu" financovaný z Participatívneho rozpločtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice - jazykové služby, s.r.o. |
50208055 |
|
172,80 € |
26.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2081/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Rozvinutá a bezpečná ulica Vradište"financovaný z Participatívneho rozpočtu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhradné centrum ROSA s.r.o. |
48076031 |
|
53,56 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2075/19 |
Oprava mot.vozidla TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
136,08 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2158/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2157/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2156/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2155/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2154/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2153/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2137/19 |
Hudobné vystúpenie na podujatí "Deň študentstva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Peter Letovanec |
5135011 |
|
200,00 € |
26.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2110/19 |
Zverejnenie inzerátu - reklamný banner na www.piestanskadennik.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
90,00 € |
26.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
