Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č.4/2019/DSS/T k Zmluve č.09/2016/DSS/T Dodatok č.4/2019/DSS/T k Zmluve č.09/2016/DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné centrum ROSA 00603279 Iné 0,00 € 25.04.2019 10.05.2019 09.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č.4/2019/DSS/T k Zmluve č.07/2015/DSS/T Dodatok č.4/2019/DSS/T k Zmluve č.07/2015/DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné centrum ROSA 00603279 Iné 0,00 € 25.04.2019 10.05.2019 09.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0471/19 Prenájom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. 44657455 368,00 € 25.04.2019 22.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0474/19 občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 537,60 € 25.04.2019 22.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o nájme nebytových priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 BANSECO s.r.o. 36637262 Iné 50,00 € 25.04.2019 14.05.2019 13.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0625/19 Technické zabezpečenie podujatia - XIII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 4 800,00 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0635/19 Banner s logom Župnej olympiády stredoškolskej mládeže Trnavský samosprávny kraj 37836901 L´FABRICA, s.r.o. 50595831 695,00 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0633/19 Kávovar Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 1 100,00 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0634/19 Preprava účastníkov XIII.ročníka Župnej olympiády stredných škôl Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 276,00 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0631/19 Prenájom nebyt.priestorov /participatívny rozpočet 2.kolo/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 8,00 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0646/19 Maľovanie budovy ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 PEM TRADE, s.r.o. 46989391 1 162,27 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0645/19 Maľovanie budovy ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 PEM TRADE, s.r.o. 46989391 1 975,19 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0632/19 Finančná spoluúčasť pri vydaní publikácie M.Mackovej Trnavský samosprávny kraj 37836901 DAXE, spol. s r.o. 35876701 2 000,00 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0657/19 Občerstvenie pre členov výberovej komisie na výberové konania Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 115,40 € 25.04.2019 18.05.2019 Faktúra
0656/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 315,02 € 25.04.2019 23.05.2019 Faktúra
0707/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 25.04.2019 23.05.2019 Faktúra
0706/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 25.04.2019 23.05.2019 Faktúra
0704/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 177,62 € 25.04.2019 23.05.2019 Faktúra
0703/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 922,07 € 25.04.2019 23.05.2019 Faktúra
0701/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 25.04.2019 23.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »