| 1979/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
0,64 € |
31.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
31.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dohoda o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 3.8.2020 |
Dohoda o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 3.8.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová / Advokátska kancelária IURISTHALIA s. r. o. |
52041646/54199808 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
31.12.2021 |
01.01.2022 |
|
31.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.3.2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.3.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
Iné |
2 000,00 € |
31.12.2021 |
01.01.2022 |
|
31.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 2905/21 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
460,00 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2901/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
78,04 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2888/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1996/21 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1995/21 |
Technické zabezpečenie a služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 603,98 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca ddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 2896/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2918/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2915/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2916/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 879,12 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2920/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2904/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
2 304,00 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2917/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC Dunajská Streda - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 603,98 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0076/21 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2941/21 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 290,00 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2953/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 411,96 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2951/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
316,40 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
