| 1996/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
59,02 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1995/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
165,70 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1994/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 556,98 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1992/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 419,55 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1991/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 738,24 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1990/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
70,98 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1989/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,37 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1988/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,99 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2116/20 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
9,74 € |
25.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 1327/20 |
Smutočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
24.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1326/20 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
24.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 1328/20 |
Optické riešenie pre zvýšenie kapacity prenosu dát. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 883,20 € |
24.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1325/20 |
Revízie bleskozvodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
640,00 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená riadením OSMIČ |
Objednávka |
| 1335/20 |
tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
25,44 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1347/20 |
Nákup stropného držiaka na projektor. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
180,11 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverení riadením OSMIČ |
Objednávka |
| 1344/20 |
pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
12,16 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1965/20 |
Bannery s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
720,00 € |
24.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1970/20 |
Sprievodné podporné služby manažmentu od schválenia Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2018-41 až po nadobudnutie účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
1 440,00 € |
24.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0085/20 |
osobné vozidlo PEUGEOT 308 SW ACTIVE PACK 1,2 PureTech 110k |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
45960470 |
|
17 990,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0084/20 |
osobné vozidlo PEUGEOT 308 SW ACTIVE PACK 1,2 PureTech 110k |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
45960470 |
|
17 990,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
