2351/19 |
Zabezpečenie réžie, moderátora, kapely a voice overov na udeľovaní Cien TTSK dňa 10.9.2019 v Divadle J.Palárika Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
900,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2350/19 |
Zabezpečenie moderátora na podujatie "Pocta slobode" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
300,00 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2364/19 |
Občerstvenie pre potreby projektu "Regionálne poradensksé centrum SK-CZ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
66,80 € |
18.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2385/19 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
232,40 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0099/19 |
Rozšírenie modulov a prístupov do IS FABASOFT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
54 000,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0103/19 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 840,00 € |
18.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2387/19 |
Magnetická tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
273,60 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2358/19 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2412/19 |
Materiál na stavbu prístrešku pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Oravec - TEN Production |
34788182 |
|
2 933,10 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2411/19 |
Materiál na drobnú architektúru/mobiliár pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Oravec - TEN Production |
34788182 |
|
615,60 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1728/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - DSS pre dospelých Borský sv. Jur. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
2430/19 |
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj integrovaného IS TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
81 840,00 € |
18.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2369/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dosp.Borský sv.Jur |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2490/19 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov r. 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
964,32 € |
18.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1715/19 |
Služby pre vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
802,32 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1714/19 |
Oprava služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
326,39 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
35/2019/ROSA-DSS/T |
Zmluva č. 35/2019/ROSA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA |
00603279 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
19.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
032-N/ŠP/0618/2019 |
Zmluva č. 032-N/ŠP/0618/2019 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub ŠK Skalica |
31103715 |
Iné |
1 000,00 € |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
17.12.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1701/19 |
Ročné cestovné poistenie ZPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
42,10 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1699/19 |
Nákup kytice zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
17.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |