| 2370/19 |
Mapovanie vykurovacej sústavy, vypracovanie proj.dokumentácie hydraulického vyregulovanie ÚK v objekte - ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. |
45906131 |
|
1 500,00 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2171/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1738/19 |
Nákup spotrebného tovaru. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
57,12 € |
02.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 1743/19 |
Mesačné poistenie za december 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
30,74 € |
02.12.2019 |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
| 2161/19 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
789,00 € |
01.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2213/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.12. - 31.12.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2212/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,78 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2211/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
661,86 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2210/19 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 914,76 € |
01.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2272/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
482,77 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2166/19 |
Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "My sme 89" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
alebočo |
52395049 |
|
4 610,00 € |
01.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2271/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2270/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby 12/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2269/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1729/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
774,58 € |
01.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 2517/19 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia GASTROLOVE v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bprom, s.r.o. |
51489775 |
|
600,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1680/19 |
Dobíjanie služob. motor. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
9,32 € |
30.11.2019 |
|
|
13.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
| 2174/19 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 020,00 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2147/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 11/2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
30.11.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2206/19 |
Zverejnenie online reklamy na webovom portálly www.mytrnava.sme.sk od 7.11.-21.11.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
356,40 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
