Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2370/19 Mapovanie vykurovacej sústavy, vypracovanie proj.dokumentácie hydraulického vyregulovanie ÚK v objekte - ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. 45906131 1 500,00 € 02.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2171/19 Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 3 746,76 € 02.12.2019 27.01.2020 Faktúra
1738/19 Nákup spotrebného tovaru. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 57,12 € 02.12.2019 22.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1743/19 Mesačné poistenie za december 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 UNIQA a.s. 00653501 30,74 € 02.12.2019 22.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
2161/19 Dodávka plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 789,00 € 01.12.2019 10.01.2020 Faktúra
2213/19 Telefónne poplatky-Magio internet XL 1.12. - 31.12.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2212/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,78 € 01.12.2019 16.01.2020 Faktúra
2211/19 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 661,86 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2210/19 Telefonne poplatky, mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 914,76 € 01.12.2019 17.01.2020 Faktúra
2272/19 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 482,77 € 01.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2166/19 Finančná spoluúčasť pri realizácii programu "My sme 89" Trnavský samosprávny kraj 37836901 alebočo 52395049 4 610,00 € 01.12.2019 27.01.2020 Faktúra
2271/19 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 691,50 € 01.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2270/19 Telekomunikačné poplatky za služby 12/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.12.2019 29.01.2020 Faktúra
2269/19 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 179,57 € 01.12.2019 29.01.2020 Faktúra
1729/19 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 774,58 € 01.12.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
2517/19 Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia GASTROLOVE v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bprom, s.r.o. 51489775 600,00 € 01.12.2019 07.03.2020 Faktúra
1680/19 Dobíjanie služob. motor. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 9,32 € 30.11.2019 13.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
2174/19 Odborné právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 1 020,00 € 30.11.2019 14.01.2020 Faktúra
2147/19 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore 11/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 30.11.2019 14.01.2020 Faktúra
2206/19 Zverejnenie online reklamy na webovom portálly www.mytrnava.sme.sk od 7.11.-21.11.2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 356,40 € 30.11.2019 16.01.2020 Faktúra