| DFB0095/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušan Blahút, PhD. |
23061974 |
|
170,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
16,32 € |
03.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUBAN AUDIO s.r.o. |
52120619 |
|
89,85 € |
02.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 019,90 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
70,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
70,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
70,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
24,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,67 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,45 € |
01.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FCC Trnava, a.s. |
31449697 |
|
-14,20 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
FCC Trnava, s.r.o. |
|
|
24,00 € |
27.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0088/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
82,46 € |
26.05.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2020/TOSTt |
Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie stravných lístkov |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
10 198,98 € |
25.05.2020 |
|
31.05.2021 |
25.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0081/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
307,44 € |
18.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
200,00 € |
15.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
15.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
50,00 € |
15.05.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
22695389 |
|
30,00 € |
13.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/TOSTt |
Zmluva na vytvorenie webovej stránky |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Daniel Očenáš - Reklamná agentúra |
|
|
645,00 € |
04.05.2020 |
|
19.05.2021 |
04.05.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
