DFB0035/24 |
Organizačné zabezpečenie OK súťaže Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CVČ Ahoj |
36094200 |
|
100,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
Lektorka workshopu Molnárova technika - KREATÍVNE 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Libuša Čižmárik Bachratá |
8552256405 |
|
350,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
Lektorka mimoškolskej vzdelávacej činnosti |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FixKing s. r. o. |
52798224 |
|
300,00 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
Organizačné zabezpečenie OK súťaže Putujeme za ľudovou piesňou |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
150,00 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
Lektorka na konzultáciách - TO 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD. |
8758307646 |
|
170,00 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
Workshop |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
30,00 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
Online seminár - Zmeny pravidlá zamestnávania r.2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROEKO BA s.r.o.-Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
89,00 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
Občerstvenie na podujatie Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava |
00686484 |
|
207,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
Hudobná produkcia - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Konečný |
7510297344 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
Lektor na rozborovom seminári - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
170,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
Občerstvenie na podujatie -TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
93,00 € |
08.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
Lektorka na rozborovom seminári - TP 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Martina Chudá |
9053247566 |
|
150,00 € |
08.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
Výroba katalógu - Trnavská paleta 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
787,20 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
176,12 € |
06.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
Správa webu a sociálnych sietí |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jakub Benko |
51167468 |
|
850,00 € |
02.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,74 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
Poskytnutie citylightu - propagácia podujatí TOS |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
15,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
Internet |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
vssr - ročný prístup |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
228,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
Seminár PAM 39.00 - online |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
Výroba obojstranných pozvánok "Peter Dvorský" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
24,96 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
Výroba citylightu Trnavská paleta |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
25,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
Členský príspevok AKOI |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
Servisné práce na multifunkčnom zariadení Sharp |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
82,00 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
Prenájom priestorov na podujatie - Trojkráľový koncert |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
400,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
Výroba 3 ks výtvarných diel - maľba technikou alkoho-atrament |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
90,00 € |
19.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
Náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |