Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0298/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Alza.sk s.r.o. 36562939 700,68 € 28.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0297/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 448,46 € 25.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0294/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Unihouse, s.r.o. 45851387 731,21 € 21.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0296/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD. 9061226933 300,00 € 20.11.2019 13.12.2019 Faktúra
DFB0293/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 INTO Slovakia s.r.o. 36276316 245,00 € 19.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0292/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Regionálne vzdelávacie centrum 31826385 30,00 € 19.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0295/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Mgr.Dušan Blahút, PhD. 23061974 100,00 € 19.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0291/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Mgr. art. Lukáš Šafář 8903176535 100,00 € 12.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFB0283/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Slovenský Červený kríž-územný spolok 416037 25,00 € 06.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0284/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Mgr. Peter Babka 01061946 70,00 € 06.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0286/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Bystrík Vančo 30081975 70,00 € 06.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0285/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Mgr. art. Klaudia Šimuničová 7753316076 70,00 € 06.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0287/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Milan Rašla, Doc., akad.maliar 21111946 100,00 € 06.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0282/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Mgr.art.Tomáš Danay 04051989 100,00 € 05.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFB0281/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 ŽOS Bezpečnosť 36237922 15,84 € 04.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0279/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Slovenský plynarenský priemysel 35815256 375,00 € 01.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFB0289/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,49 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0288/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,02 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0290/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Regionálne vzdelávacie centrum 31826385 30,00 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0278/19 Trnavské osvetové stredisko 36088285 Ing. Milan Krupčík 6509057115 300,00 € 31.10.2019 05.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »