| DFB0298/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
700,68 € |
28.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 448,46 € |
25.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
731,21 € |
21.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lucia Mihálová, PhD. |
9061226933 |
|
300,00 € |
20.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
245,00 € |
19.11.2019 |
|
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
30,00 € |
19.11.2019 |
|
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušan Blahút, PhD. |
23061974 |
|
100,00 € |
19.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
100,00 € |
12.11.2019 |
|
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský Červený kríž-územný spolok |
416037 |
|
25,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
70,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bystrík Vančo |
30081975 |
|
70,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Klaudia Šimuničová |
7753316076 |
|
70,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
100,00 € |
06.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art.Tomáš Danay |
04051989 |
|
100,00 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
375,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,02 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
30,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Milan Krupčík |
6509057115 |
|
300,00 € |
31.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
