| DFB0114/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Bustin |
8204117218 |
|
120,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ladislava Šimková |
7562307324 |
|
90,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Martin Hudec |
94070475652 |
|
70,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dalma Gergelová |
6859176764 |
|
90,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Rastislav Laufík |
7608297400 |
|
90,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušan Blahút, PhD. |
23061974 |
|
130,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Daniel Očenáš - Reklamná agentúra |
50500317 |
|
645,00 € |
24.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUBAN AUDIO s.r.o. |
52120619 |
|
25,90 € |
23.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
23.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2020/TOSTt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2,40 € |
22.06.2020 |
|
30.12.2020 |
23.06.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
300,00 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
50,00 € |
19.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2020/TOSTt |
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidra Trnavského 5, Trnava |
36088285 |
CINEMAX ARENA |
|
|
700,00 € |
17.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0099/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Čavojský Richard s.r.o. |
52912736 |
|
281,00 € |
17.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
49,86 € |
17.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Gočál-GOPAP |
33206996 |
|
104,94 € |
17.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
185,91 € |
17.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MEXTRA GROUP SC |
7543039263 |
|
1 308,11 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
160,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Dušan Bustin |
8204117218 |
|
160,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
