| DFB0119/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
1 411,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,64 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,68 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
53,55 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bc.Michaela Vančová |
8058177391 |
|
90,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Andrej Spál |
7608097332 |
|
85,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jana Mackovčínová |
02071961 |
|
85,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ivan Slezák |
21061971 |
|
90,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 019,90 € |
29.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
František Drgoň |
7405027388 |
|
90,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Monika Boháčiková |
11121984 |
|
80,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušana Vančová |
8058177380 |
|
80,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mária Hanusková |
08041964 |
|
100,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Matej Kotleba |
8811237655 |
|
100,00 € |
29.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
56,64 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
408,00 € |
25.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Silvia Soldánová |
8852237647 |
|
210,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Daniel Očenáš - Reklamná agentúra |
50500317 |
|
150,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Lukáš Šafář |
8903176535 |
|
120,00 € |
24.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
