| DFB0170/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
M.Rezbárik, REMI |
41692268 |
|
183,00 € |
04.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Robotnícky spevokol BRADLAN |
37837443 |
|
100,00 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
55,20 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,73 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,77 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jana Pilátová - ANIMARE SILVA |
44792077 |
|
300,00 € |
31.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
150,00 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
150,00 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Blažena Lenghartová |
27091995 |
|
100,00 € |
27.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 019,90 € |
25.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
102,30 € |
25.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Robert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
91,93 € |
13.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
463,12 € |
13.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Marek Mička |
51761181 |
|
450,00 € |
12.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Daniel Očenáš - Reklamná agentúra |
50500317 |
|
31,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,70 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,05 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 019,90 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
GOGO Agency Ivan Gontko |
35006251 |
|
600,00 € |
26.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
