| DFB0029/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Schmidt Robert |
30712521 |
|
113,30 € |
12.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
200,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art. Lucia Lasičková |
9360198661 |
|
250,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
200,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
250,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Patrik Lančarič |
27071972 |
|
300,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr.Elena Knopová, PhD. |
24061981 |
|
300,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Lančarič, PhD. |
8910167574 |
|
80,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art.Roman Pavlovič |
25121973 |
|
100,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
100,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Jozef Sedlák |
5803207025 |
|
100,00 € |
10.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Barbora Kuchárová |
30792029 |
|
400,00 € |
07.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
480,00 € |
07.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
03.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
70,00 € |
02.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
70,00 € |
02.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
70,00 € |
02.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Suchoň GOTRANS |
41434463 |
|
80,00 € |
02.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,40 € |
01.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,02 € |
01.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
