| DFB0054/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
150,00 € |
05.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
33,00 € |
05.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
800,70 € |
05.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
NATIONAL PEN |
IE9726444O |
|
70,75 € |
04.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
208,80 € |
04.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,40 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,08 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
273,00 € |
01.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
29.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
27.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
82,46 € |
25.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
INTO Slovakia s.r.o. |
36276316 |
|
36,00 € |
25.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUBAN AUDIO s.r.o. |
52120619 |
|
100,00 € |
24.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
900,00 € |
19.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
70,00 € |
17.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hutár Jozef-doprava |
33217432 |
|
130,00 € |
17.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Fekollini s.r.o. |
36255220 |
|
184,80 € |
17.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hotel Jeleň |
4909901 |
|
233,00 € |
16.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VLKOVIČ Vladimír Vlkovič |
35239841 |
|
130,00 € |
15.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31826385 |
|
34,00 € |
14.02.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
