| DFB0171/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Chmelár Ján-autobusová doprava |
45260460 |
|
160,00 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
|
270,00 € |
30.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Sajlomedia, s.r.o. |
50128914 |
|
300,00 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
OZ Pro Zobor SPU |
51890488 |
|
1 720,00 € |
29.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
"SERMO POPULA" |
36093238 |
|
600,00 € |
29.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
180,00 € |
29.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŠKRUPINKA Trenčín |
50770187 |
|
500,00 € |
29.06.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Behúl |
461211174 |
|
100,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Augustín Bilčík |
26111941 |
|
100,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dušan Mikuš |
441206739 |
|
100,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
906,24 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
292,80 € |
26.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
26.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
82,32 € |
24.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MY HOME s.r.o. |
36731684 |
|
262,85 € |
21.06.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MY HOME s.r.o. |
36731684 |
|
262,85 € |
21.06.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MJ-Health&Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
20.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Bc. Eva Michalková |
5660156238 |
|
100,00 € |
20.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
100,00 € |
20.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
