| DFB0014/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
899,91 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Milada Kotlebová |
6856086787 |
|
70,00 € |
30.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veronika Behúlová |
9255199349 |
|
70,00 € |
30.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Daniela Polášová |
6757276504 |
|
70,00 € |
30.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2019/TOSTt) |
Dodatok k Zmluve na realizáciu reklamy č. 1/2018 |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Milan Karcz - OČNÁ OPTIKA MILLENNIUM |
40625664 |
|
100,00 € |
29.01.2019 |
15.11.2018 |
28.02.2019 |
17.12.2019 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0010/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií |
45790892 |
|
70,00 € |
28.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
-1 035,44 € |
15.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
31,88 € |
15.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
471,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
899,91 € |
07.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
01.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
