| DFB0045/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mestské kultúrne centrum |
00182877 |
|
700,00 € |
28.02.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
25.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
277,20 € |
22.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2019/TOSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Obec Križovany |
00682187 |
|
100,00 € |
21.02.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0028/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VLKOVIČ Vladimír Vlkovič |
35239841 |
|
150,00 € |
21.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľubomír Duban, DCC |
17703689 |
|
100,00 € |
19.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
180,00 € |
19.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Fekollini s.r.o. |
36255220 |
|
143,64 € |
18.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art. Lucia Lasičková |
9360198661 |
|
150,00 € |
11.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Alena Lelková |
7159158655 |
|
150,00 € |
11.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr.Elena Knopová, PhD. |
24061981 |
|
200,00 € |
11.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art.Roman Pavlovič |
25121973 |
|
90,00 € |
07.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Rudolf Lendel |
24041950 |
|
90,00 € |
07.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
80,00 € |
07.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
31,42 € |
05.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
456,00 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,99 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,17 € |
01.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2019/TOSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Mestské kultúrne centrum, p.o. |
|
|
700,00 € |
31.01.2019 |
|
16.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0008/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
