| DFB0060/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.art. Lucia Lasičková |
9360198661 |
|
200,00 € |
20.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Zuzana Šajgalíková |
8757236455 |
|
200,00 € |
20.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Michal Jasaň |
8710229627 |
|
200,00 € |
20.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
prof.Peter Pavlac |
7606046107 |
|
200,00 € |
20.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
81,60 € |
20.03.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
207,60 € |
15.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/TOSTt |
Zmluva na realizáciu reklamy |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
COOP Jednota |
00168921 |
|
100,00 € |
14.03.2019 |
|
06.05.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0048/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
60,00 € |
14.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
20,15 € |
13.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
6,59 € |
13.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
403,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2019/TOSTt |
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
|
|
700,00 € |
07.03.2019 |
|
02.04.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0040/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum voľného času DÚHA |
37836676 |
|
100,00 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CVČ Ahoj |
36094200 |
|
150,00 € |
05.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
899,91 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
430,00 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
23,45 € |
01.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,41 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,07 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DEMOscéna, o.z. |
42298679 |
|
100,00 € |
28.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
