| DFB0070/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,45 € |
01.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pyramída PP. spol. s.r.o. |
36543616 |
|
250,64 € |
31.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Adriana Miháliková |
37248995 |
|
656,50 € |
30.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Štefan Paluška |
16041965 |
|
50,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miroslav Guga |
08081974 |
|
50,00 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Augustín Bilčík |
411126101 |
|
100,00 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jana Nunvářová |
05021987 |
|
200,00 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dušan Mikuš |
441206739 |
|
100,00 € |
29.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
899,91 € |
28.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/TOSTt |
Zmluva o výpožičke |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
722,00 € |
25.03.2019 |
|
30.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0050/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
150,00 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Dana Kollárová, PhD. |
07091969 |
|
250,00 € |
25.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Michal Vrbňák |
7705067733 |
|
250,00 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Peter Chmela |
7208206115 |
|
250,00 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Dušan Blahút, PhD. |
23061974 |
|
280,00 € |
22.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Rudolf Lendel |
24041950 |
|
70,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jaroslav Kaba |
5405041730 |
|
100,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Pavel Pecha |
01081962 |
|
80,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
