| Zmluva č. 8/2019/TOSTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany p.o. |
|
|
111,00 € |
16.04.2019 |
|
29.05.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2019/TOSTt |
Prenájom koncertných sál |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
ZUŠ Trnava |
34000208 |
|
300,00 € |
16.04.2019 |
|
03.05.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0083/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Norbert Šlachta |
11757337 |
|
289,00 € |
16.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DEMOscéna, o.z. |
42298679 |
|
50,00 € |
15.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VARIA SOUND, s.r.o. |
44438061 |
|
400,00 € |
15.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
722,00 € |
12.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
25,97 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
00682187 |
|
100,00 € |
05.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
35730897 |
|
700,00 € |
05.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2019/TOSTt |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01129 |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 000,00 € |
05.04.2019 |
|
31.12.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0087/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roman Opeta ROSI tour AD |
34306439 |
|
100,00 € |
04.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hutár Jozef-doprava |
33217432 |
|
72,00 € |
03.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,48 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Čepček - ČEPO |
37471601 |
|
220,00 € |
02.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Katarína Babčáková |
7761306322 |
|
80,00 € |
02.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka |
7103098959 |
|
80,00 € |
02.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Art. Agáta Krausová |
6461286568 |
|
80,00 € |
02.04.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
236,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,85 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
