| Zmluva č. 10/2019/TOSTt |
Zmluva o výpožičke priestorov |
Trnavské osvetové stredisko, Bratislavska 27, 917 02 Trnava 2 |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,00 € |
02.05.2019 |
|
02.05.2019 |
17.12.2019 |
Mgr. Anna Pekárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0093/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
|
90,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,67 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,02 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Miloš Biháry |
9604033736 |
|
100,00 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jozef Behúl |
461211174 |
|
100,00 € |
28.04.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
360,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
58,20 € |
24.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Jaroslava Čajková |
10051957 |
|
80,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roman Féder |
6608196089 |
|
160,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Jana Pelešová |
6361286492 |
|
140,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. |
27021974 |
|
210,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Blanka Blesáková |
27011964 |
|
390,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Mária Jedľovská |
08101951 |
|
80,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PaedDr. Dana Kollárová, PhD. |
07091969 |
|
400,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr.Art.Martina Majerníková |
14031981 |
|
80,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Andrea Ugorová |
06011973 |
|
400,00 € |
24.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Blažena Lenghartová |
27091995 |
|
100,00 € |
23.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
282,00 € |
17.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
