| DFB0118/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
50,00 € |
15.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
CANTICA NOVA |
37837397 |
|
150,00 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Andrea Hriagyelová Pelle, PhD. |
7651198225 |
|
150,00 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
200,00 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Samuel Smetana |
6510231376 |
|
150,00 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PhDr. Hana Kyseľová |
6055296027 |
|
150,00 € |
14.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,00 € |
09.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hotelová akadémia Ľ.Wintera |
00162019 |
|
150,00 € |
09.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VARIA SOUND, s.r.o. |
44438061 |
|
400,00 € |
08.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
VARIA SOUND, s.r.o. |
44438061 |
|
350,00 € |
08.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mestskékultúrne stredisko mesta Piešťany |
00182869 |
|
111,00 € |
07.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
471,60 € |
06.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Jaroslav Kaba |
5405041730 |
|
240,00 € |
06.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Stanislava Borisová |
6459246684 |
|
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Milan Rašla, Doc., akad.maliar |
21111946 |
|
120,00 € |
06.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LRF služby s.r.o. |
05024986 |
|
90,00 € |
06.05.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Dušan Mikuš |
441206739 |
|
100,00 € |
05.05.2019 |
|
|
08.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Blažena Lenghartová |
27091995 |
|
150,00 € |
03.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
03.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stanislav Okenica - OK tour |
40480615 |
|
90,00 € |
02.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
