| DFB0331/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,10 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,16 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
79,67 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
69,29 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
|
76,30 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
ŽOS Bezpečnosť |
36237922 |
|
15,84 € |
31.12.2019 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
FORINAL s.r.o. |
36273333 |
|
552,66 € |
20.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
139,00 € |
20.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DUBAN AUDIO s.r.o. |
52120619 |
|
126,85 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 489,20 € |
19.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
1 113,00 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
809,01 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
928,79 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
22695389 |
|
389,80 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Roman Opeta ROSI tour AD |
34306439 |
|
150,00 € |
14.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
22,38 € |
12.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Hotelová akadémia Ľ.Wintera |
00162019 |
|
162,50 € |
09.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
|
615,59 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
|
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Mgr. Peter Babka |
01061946 |
|
50,00 € |
04.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
