| DFB0179/26 |
Účinkovanie na podujatí Trnavské bábkarská šnóra |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Záhorácke divadlo |
45011443 |
|
600,00 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2026/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 67/2026 - moderovanie podujatia - 58. ročník Folklórne slávnosti Krakovany 2026 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Šáchová Frederika |
|
|
150,00 € |
24.06.2026 |
|
27.06.2026 |
24.06.2026 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 78/2026/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 68/2026 - účinkovanie DFS Čakanka - 58. ročník Folklórnych slávností Krakovany 2026 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Tobiášová Alexandra, Mgr. |
|
|
150,00 € |
24.06.2026 |
|
27.06.2026 |
24.06.2026 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0178/26 |
Bábkové prestavenie "Tri prasiatka , Stolček prestri sa" a lektorovanie tvorivej dielne |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MgA. Petronela Dušová |
1025180431 |
|
800,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Výroba vstupeniek na Červeník a Kostolányová |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
437,88 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Lektor tvorivej dielne - ľudový rezbár |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Marián Detko, slobodný umelec/ľudový rezbár |
8209117422 |
|
200,00 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
60 ks taška na TD Malí remeselníci |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
|
96,00 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
vodné, stočné, plyn, elektrina,ochrana objektu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Prenájom telocvične |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
180,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Lektorovanie filmovej súťaže Cineama 2026 - krajské kolo |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alletheia s. r. o. |
47435453 |
|
200,00 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Výroba citylightu k podujatiu Krakovany 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
26,20 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Tlač 50 ks plagát, 30 ks pozvánok na podujatie Folklórne slávnosti Krakovany 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
520,29 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Občerstvenie na otvorenie výstavy KreaTiviTa 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
67,50 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Výroba katalógu, bulletinu k podujatiu Cineama 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
97,05 € |
10.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Vlajúca vlajka s prútom a tlačou veľkosť L - 2 ks |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
339,48 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Preprava speváckeho zboru Voce Eufonico na súťaž Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA |
46379053 |
|
580,40 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
|
183,27 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Tlač bannerov na podujatie: Folklórne slávnosti Krakovany 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Artea No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
132,59 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Preprava speváckeho zboru Brioso na súťaž Mládež spieva 2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Peter Dorinec DORTRANS |
43937390 |
|
1 660,00 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
296,36 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
