| DFB0304/26 |
Prenájom zastrešenia pódia na mesiac november |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
5 000,00 € |
29.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
vodné, stočné, plyn, elektrina,ochrana objektu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 121/2026/TOSTt |
Zmluva o spolupráci č. 103/2026 - lektorka - Umenie prednesu - vzdelávanie v neprofesionálnom umení - Kreatívne 2026 |
Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava |
36088285 |
Gubricová Janette, PaedDr. PhD. |
|
|
500,00 € |
26.10.2026 |
|
04.11.2026 |
27.10.2026 |
Mgr. Dušan Blahút, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0302/26 |
Úprava software systému PSN |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
67,65 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Prehliadka služobného vozidla Škoda Roomster TT485DL |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RM JET spol.s.r.o. |
36236268 |
|
455,40 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Pagáč oškvarkový na podujatie KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
67,50 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Činnosť technika PO 3Q/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
PROXIMA |
31377661 |
|
81,66 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Vedenie účtovníctva 09/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Telekomunikačné služby |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,73 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Aktualizácia posúdenia zdravotného rizika |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MJ-Health&Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Internet 09/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
123,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Pevná linka 09/2026 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,40 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
IT uživateľská podpora s výjazdom |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
IT4U, s.r.o. |
46008179 |
|
184,50 € |
01.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Hudobné vystúpenie "Trio Divas" na podujatí Jarmočné čriepky |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Lentilka Music s. r. o. |
57624101 |
|
400,00 € |
28.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Tlač CTL - KreaTiviTa |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
26,20 € |
28.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Doména osvetatt.sk 10.10.26 - 09.10.27 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
16,59 € |
21.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
vodné, stočné, plyn, elektrina,ochrana objektu |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
846,66 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Ozvučenie a technické zabezpečenie na podujatí "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
MIKmix, s.r.o |
36351407 |
|
1 600,00 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Účinkovanie na podujatí "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
mivaon s. r. o. |
53600304 |
|
300,00 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Občerstvenie pre účinkujúcich - cigánska v žemli na podujatie "Jarmočné čriepky" |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
M2 TRADING s. r. o. |
57482781 |
|
441,00 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
