Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0556/23 | pranie a prenájom rohoží za 12/23 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 03.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0052/24 | prenájom rohoží za 1/24 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 66,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0105/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0168/24 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 91,01 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0547/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 72,94 € | 04.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0036/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 61,42 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0093/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0135/23 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 29.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0176/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 26.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0203/23 | penájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0242/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0273/23 | pranie a čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 74,77 € | 20.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0358/23 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 51,80 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0406/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0460/23 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0530/23 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 84,38 € | 03.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0562/21 | prenájom rohoží 12/21 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 46,48 € | 05.01.2022 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0036/22 | za prenájom rohoží 1/22 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 51,05 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0057/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 70,13 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0119/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 70,13 € | 30.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |