| DFJ0163/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 372,16 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
99,17 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
85,80 € |
23.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
metly na antukové kurty |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MIMI Slovakia s. r. o. |
56083408 |
|
284,50 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
692,09 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
720,14 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
730,93 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
280,80 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
preprava osôb- Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej |
17542154 |
|
315,36 € |
21.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
791,89 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
856,46 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
predplatné časopisu Praktické lekárnicto na rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
SOLEN, s.r.o. |
35865211 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
revízia klimatizácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
367,20 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
29,74 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
201,05 € |
18.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Legislatíva pre školy - 4/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
49,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
videokurz |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
117,60 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
spotrebný materiál do laboratória |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
342,90 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
tonery, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
538,56 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
odborná prehliadka výťahu v šj za 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
178,20 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
988,94 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
266,50 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
734,21 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
montážne práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
960,00 € |
13.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
353,04 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
zdravotnícke plášte |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
584,25 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
toner a spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
178,50 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
vyúčtovanie dodávky túv za rok 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
2 115,75 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
