Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0119/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 70,13 € | 30.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0166/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 70,13 € | 27.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0201/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 70,13 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0243/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 70,13 € | 22.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0274/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 62,14 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0357/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 44,78 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0414/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 72,94 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0468/22 | prenájom a pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 72,94 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0520/22 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 72,94 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0470/20 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 50,83 € | 07.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0030/21 | prenájom rohoží za 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 46,48 € | 03.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0069/21 | prenájom rohoží za 2/2021 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 46,48 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0107/21 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 31.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0146/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0188/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0238/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 23.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0281/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 56,59 € | 21.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0359/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 39,20 € | 15.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0416/21 | za prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 13.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0460/21 | prenájom rohoží | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | Lindstrom | 35742364 | 63,86 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |