| DFJ0097/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
71,83 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odber tepla za 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 091,16 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
21,56 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
objednávame si u Vás:
35 kartónov Tork Reflex papierové utierky MIDI kotúč 300 m 857 útr. 1 vrstva, 6 ks krt/40 paleta M4 cena 35,59 €/karton bez DPH
20 kartónov Tork Matic pap. utierky v roli 2 vr. zelené recykl. 150m/600 útržkov 6 ks v krt.H1 cena 44,07 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/24 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
134,47 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
pracovné plášte |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
115,97 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisná prehliadka 2 ks zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
216,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - zvislá zdvíhacia plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
ochrana objektu za 2/24 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
41,64 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
3 030,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
objednávame si u Vás suroviny dľa prílohy
PHZ 112,06 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mikrochem Trade, s.r.o |
35948655 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 12/2023/SZŠTt) |
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci s PF TU v Trnave |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
30,24 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Katarína Hrašnová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0107/24 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/SZŠTt |
Chemická olympiáda |
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 01 Trnava 1 |
00607371 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
481,00 € |
05.03.2024 |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
13.03.2024 |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0065/24 |
objednávame si u Vás nábytok do kabinetu B8 a B9
PHZ 7 208,45 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
školenie - hygiena potravín |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
objednávame si u Vás 101 ks darčekové poukážky v nominálnej hodnote 30€/osoba
poplatok za obálkovanie 0,00 €
PHZ 3030 € |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
DOXX- Stravné lístky spol.s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
objednávame si u Vás školenie vodiča
PHZ 15 € bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
716,48 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
služby v oblasti GDPR za 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
420,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
