| DFB0077/20 |
Nájom, pranie rohoží |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,10 € |
25.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
194,26 € |
23.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,41 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
pranie prádla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
43,72 € |
20.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
oprava plyn. kotla |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
270,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
oprava zvodov zo strechy |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
1 974,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
ochranné rúška |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
720,00 € |
14.03.2020 |
|
|
02.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0027/20 |
Objednávame si u Vás dvojvrstvové bavlnené rúško v počte 300 ks. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Patricius s.r.o. |
50760815 |
|
720,00 € |
13.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/20 |
lopty |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
BB SPORT s.r.o. |
36849880 |
|
990,00 € |
13.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0028/20 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
270,00 € |
12.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/20 |
výživové doplnky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Kompava spol. s r.o. |
36293296 |
|
420,22 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vodné,stočné 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
452,44 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 546,80 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Biogal a.s. |
31416985 |
|
68,40 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
204,01 € |
10.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander Šárkány |
41216679 |
|
400,67 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0026/20 |
Objednávame si u Vás keramické tabule v zmysle cenovej ponuky č. VP201054. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
7 343,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/20 |
športové potreby |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
PaedDr. Július Kocúr EKO-SPORT-SCHOOLE |
30580099 |
|
494,50 € |
06.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
keramické tabule |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
7 343,00 € |
06.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
teplo 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
676,47 € |
06.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
