| 0043/20 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok podľa prílohy na Spojenú školu, Jána Bottu 31, Trnava. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0043/20 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok podľa prílohy na Spojenú školu, Jána Bottu 31, Trnava. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0042/20 |
Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok pre Spojenú školu, Jána Bottu 31, Trnava, číslo účtu SK76 8180 0000 0070 0065 1382, v počte 1500 ks. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROTAP tlačiareň, s.r.o. |
46700293 |
|
150,00 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0042/20 |
Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok pre Spojenú školu, Jána Bottu 31, Trnava, číslo účtu SK76 8180 0000 0070 0065 1382, v počte 1500 ks. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ROTAP tlačiareň, s.r.o. |
46700293 |
|
150,00 € |
28.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/20 |
dezdot. stojan na dezinfekciu |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Plotbase s.r.o |
45674515 |
|
457,54 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
jednor. rúška |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
36745774 |
|
398,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
oprava brány a oplotenia |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
8 886,79 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
oprava schodísk |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
KA-NA-PY INTERRIÉR, s r.o. |
34143254 |
|
12 672,96 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
oprava schodísk |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
KA-NA-PY INTERRIÉR, s r.o. |
34143254 |
|
12 672,96 € |
26.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
oprava klimy |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Klimatech s r. o. |
31419101 |
|
5 157,12 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
čist. prostr. umývačka |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
G-Gastro Elena Gajdošíková |
41433793 |
|
432,00 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
578,34 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
658,61 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
436,74 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
poč. siet SANET |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
vodné,stočné |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
109,14 € |
12.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
malovanie kom. priestorov |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
30 693,48 € |
11.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0040/20 |
Objednávame si u Vás stravné lístky v menovitej hodnote 4 € v počte 380 ks. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
1 520,00 € |
10.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0041/20 |
Objednávame si u Vás pristavenie kontajnera v objeme 7m3 od 27.8.2020 7,00 hod do 28.8.2020 13,00 hod. |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
160,00 € |
10.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/20 |
stravné lístky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
1 538,24 € |
10.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
