| DFB0185/20 |
dezdot. stojan na dezinfekciu |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Plotbase s.r.o |
45674515 |
|
457,54 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
jednor. rúška |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
36745774 |
|
398,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
oprava brány a oplotenia |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
8 886,79 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
oprava schodísk |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
KA-NA-PY INTERRIÉR, s r.o. |
34143254 |
|
12 672,96 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
oprava schodísk |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
KA-NA-PY INTERRIÉR, s r.o. |
34143254 |
|
12 672,96 € |
26.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
oprava klimy |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Klimatech s r. o. |
31419101 |
|
5 157,12 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
čist. prostr. umývačka |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
G-Gastro Elena Gajdošíková |
41433793 |
|
432,00 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
578,34 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
658,61 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/20 |
potraviny |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
436,74 € |
21.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
poč. siet SANET |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
vodné,stočné |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
109,14 € |
12.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
malovanie kom. priestorov |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
A.DOM, s.r. o. |
34116516 |
|
30 693,48 € |
11.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
stravné lístky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
|
1 538,24 € |
10.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
ŠI pranie prádla |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Wash and GO s.r.o. |
46476083 |
|
470,12 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
teplo 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
624,38 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
CW voda |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
25,49 € |
07.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
služby GDPR |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
100,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
mobil |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,56 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
pevné linky |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,08 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
SŠŠ plyn 8/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
ŠJ - plyn 8/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
služby CO 7/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
správa IS |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
revízie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 762,40 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
elektrina 7/20 vyúčtovanie |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-153,75 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
elektrina 8/20 |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
792,81 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
viazanie katalogu |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Ing. Miroslav Binovec- reBIN |
40623491 |
|
33,00 € |
22.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
tlačivá |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
56,17 € |
20.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
nájom, pranie rohoží |
Stredná športová škola Trnava |
00352519 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
10,79 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
