| 0039/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
191,66 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/24 |
služby mobilnej siete 06.03.2024 - 05.04.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
44,04 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
múka,olej,ryža,paradajkový pretlak,kakaový prášok,cestoviny,tvarohový dezert,čínska zmes,údený vývar,smotana,slivkový lekvár,uhorky,perník |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
1 248,56 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás premiestnenie rozvádzača RVO do chodby jestv.školskej budovy, presmerovanie obvodov VO do novej polohy RVO, úprava RVO s rezervou pre SO.02, úprava technickej správy a výkazu výmer. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
VIS.ARTUM s. r. o. |
52347869 |
|
690,00 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/24 |
handra podlahová,vrecia,zvon,papier toaletný,utierka v roli |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 579,68 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,84 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 579,68 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
dodávka zemného plynu 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
služby pevnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,54 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
310,58 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
25,45 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2024/SPŠTTt |
Prax žiakov |
Stredná priemyselná škola technická Trnava, Ulica Komenského 3477/1, Trnava |
36082058 |
MTF sídlo Trnava |
|
|
0,00 € |
01.03.2024 |
02.09.2024 |
30.06.2025 |
19.03.2024 |
Ing. Ľudovít Šimun |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0076/24 |
Dráčik trvanlivé mlieko,smotanový jogurt marhuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
294,36 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
916,19 € |
29.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
310,58 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0050/24 |
tepelná energia 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 952,77 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
elektrická energia 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 428,37 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
valec nylon,valček blau,valec rota,držiak valčeka,latex univerzal |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
70,51 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
