| 0142/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 764,67 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0144/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
1 800,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/26 |
služby mobilnej siete |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
zarámovanie dodaného plagátu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ARTEA No1, s.r.o. |
36221830 |
|
35,67 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/26 |
džem,kávovínový cereálny nápoj,čaj,sirup |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
262,16 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
dodanie a montáž hliníkových dverí |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
2 588,89 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
vodné,stočné 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
735,80 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
tepláky,tričko,mikina,ponožky,vesta,obuv,bunda,nohavice,rukavice,súprava upratovacia,vrece odpadové,mydlo tekuté |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
1 437,62 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
múka,broskyne,kukurica zrno mraz. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
197,15 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/26 |
cukor |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
34,06 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/26 |
múka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
45,91 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/26 |
cesnak,cibuľa,droždie,horčica,kaleráb,kukurica,mlieko,mrkva,múka,petržlen,ryža,smotana,šošovica |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
435,52 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/26 |
repa červená,kaleráb,maslo,múka,vajcia,zemiaky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
426,44 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/26 |
šalát ľadový |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
120,14 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/26 |
šampiňony voľné,karfiol |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
199,59 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
369,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/26 |
zemiaky prané,uhorky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
179,06 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/26 |
citrónová šťava,cukor,korenie,čínska zmes,olej,kuracie stehno,bambusové výhonky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
557,50 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
nabíjací adaptér pre notebooky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Unihouse, s.r.o. |
45851387 |
|
28,00 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby pevnej siete 01.05.2026 - 31.05.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,94 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
