| DFB0283/26 |
zvoz papiera, zvoz plastu 1/26 - 12/26 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 774,88 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
zabezpečenie technickej správy budov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
665,43 € |
14.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
60,52 € |
14.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0192/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MPL-Techstav s.r.o. |
36231045 |
|
16,61 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/26 |
oprava elektroinštalácie v suteréne hlavnej budovy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Marcel Fabo |
55251510 |
|
2 350,00 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ostitý Jozef |
11754788 |
|
3 314,30 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0190/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vladimír Monsberger MON Servis |
47527935 |
|
1 190,95 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0191/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
1 625,25 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/26 |
mobilná sieť do 07.08,2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,14 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
vodné,stočné 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
548,11 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
pódiové závesy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Window Fashion, s.r.o. |
50227874 |
|
1 667,24 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0187/26 |
Objednávame si u Vás: |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AL doors spol. s r.o. |
45711194 |
|
1 783,50 € |
07.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0276/26 |
dovolenka,zošívačka,náboje do zošívačky,zásuvka na dokumenty,poradač,záložka blok,plastový box,samolepiace etikety,spisová doska |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
379,37 € |
07.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
tepelná energia 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 234,22 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
trakčná batéria 24V |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vladimír Monsberger MON Servis |
47527935 |
|
1 537,50 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
náplň PB,pajkovačka,brús.teleso do vrtačky,brúsne plátno,brúsny papier,zvršok,šróbenie,teflonova niť.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
614,40 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,02 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
maliarske a natieračské práce |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Jaroslav Tyko |
11754346 |
|
1 583,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
preškolenie obsluhy motorových vozíkov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Terézia Kolenová - IVTEKO |
50953281 |
|
60,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
služby pevnej siete 01.07.2026 - 31.07.2026 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,65 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
