| DFJ0121/24 |
zemiakové šúľance,zemiaky štvrťky predv. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
363,46 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
maslo,cibuľa,mrkva |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
78,65 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
mrkva čistená,petržlen čistený |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,03 € |
16.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
fruty garden,happy garden, agiberia sun peach,biogena fruty garden,instantné droždie... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
581,87 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
kur.stehná,špenát,karfiol ružičky,zeler,zemiaky kocky pred.kur.stehná,špenát,karfiol ružičky,zeler,zemiaky kocky pred. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
491,86 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
kapusta hlávková,pór,citróny |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
181,42 € |
14.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
fazuľa,múka,hrach,ryža,soľ,paradajkopý pretlak,cukor,olej,niťovky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
681,91 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
maslo,trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
129,80 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
br.karé b.k.,kur.prsia b.k. a kože,br.stehno b.k.,br.plece b.k.,hov.zadné b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
1 002,57 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,kapusta biela,kyslá kapusta,citróny,jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
279,78 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
chlieb,sendvič,strúhanka,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
115,84 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
ocot,sójová omáčka,majorán,smotana,uhorky,koreniaca zmes,.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
795,62 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
hrášok,kukurica,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,76 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
držiak projektora UST Epson IAS, ultrakrátka projekcia,závesy tabule 101-triptych,stojan zdvíhací AL IAS |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
1 400,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
za služby mobilne siete 06.03.2024 - 05.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,60 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vyúčtovanie odberu tepla 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 425,19 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
trvanlivé mlieko,pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
92,94 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
50,04 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,kapusta biela,kyslá kapusta,citróny,jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
283,70 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
výroba fotografia,osadenia do rámov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kardoš Jaroslav - SITL |
30098777 |
|
864,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,maslo,trvanlivé mlieko,cesnak,cibuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
334,60 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
kel krájaný,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,81 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
olej,kakao,mak mletý,cukor,múka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
379,70 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
opakovaná dodávka zemného plynu 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,54 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera,znehodnotenie odpadu za obdobie 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
127,20 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
