Trnavská vodár.spol. a.s.
Informácie
- Názov: Trnavská vodár.spol. a.s.
- IČO: 36252484
- Adresa: Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0164/19 | vyúčtovanie voda + stočné 5/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 640,04 € | 13.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0183/19 | vodné + stočné 6/19 a vyúčtovanie stočného 4 - 6/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 769,75 € | 12.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0202/19 | vyúčtovanie voda + stočné 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 183,52 € | 13.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0233/19 | vyúčtovanie voda + stočné 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 183,52 € | 13.08.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0233/19 | vyúčtovanie voda + stočné 7/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 183,52 € | 13.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0225/19 | vyúčtovanie voda + stočné 8/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 161,14 € | 12.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0254/19 | vyúčtovanie stočného 7-9/19 a vyúčtovanie voda+stočné 9/19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 1 008,41 € | 14.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0286/19 | vyúčtovanie voda + stočné 10/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 787,74 € | 13.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0355/19 | vyúčtovanie voda + stočné 11/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 669,13 € | 12.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0011/18 | za vodné a stočné 12/2017 a dažďová voda 1.10.-31.12.2017 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 838,46 € | 15.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0051/18 | vyúčtovanie za vodné a stočné 1/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 547,82 € | 12.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0083/18 | za vodné a stočné 2/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 543,49 € | 14.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/18 | za vodné, stočné od 1.3.-31.3.2018 a dážď.voda od 1.1.-31.3.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 845,08 € | 12.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0127/18 | za vodné a stočné 1.4.-30.4.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 575,96 € | 15.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0154/18 | za vodné a stočné 1.5.-31.5.2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 558,65 € | 12.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0180/18 | za vodné a stočné 1.6.-30.6.2018 a vyúčtovanie stočného 4-6/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 779,28 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0193/18 | vodné a stočné za obdobie 7/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 125,59 € | 13.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0219/18 | za vodné a stočné 8/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 171,06 € | 12.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0246/18 | za vodné a stočné 1.9.-30.9.2018 a vyúčtovanie stočného 7-9/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 1 118,41 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0273/18 | za vodné a stočné 10/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Trnavská vodár.spol. a.s. | 36252484 | 536,98 € | 13.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |