Lindstrom , s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom , s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ul. 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0024/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 28,19 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0039/20 | prenájom rohoží 27.1.- 23.2.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 17,28 € | 26.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0064/20 | pranie a prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 28,19 € | 25.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0077/20 | prenájom rohoží 23.3.2020-19.4.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 28,19 € | 22.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0099/20 | prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 17,28 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0093/20 | dobropis - pranie dohodnutá zľava | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | -10,91 € | 07.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0124/20 | prenájom rohoží 18.5.-14.6.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 17,28 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0139/20 | prenájom rohoží v ŠI 15.6.-12.7.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 8,64 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0187/20 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 15,23 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0218/20 | pranie a prenájom rohoží 7.9.-4.10.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 28,19 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0244/20 | prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 17,28 € | 04.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0283/20 | pranie a prenájom rohoží - Š+ŠI | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0325/18 | prenájom rohoží 1.12.18 - 30.12.18 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 25,85 € | 04.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0017/19 | za prenájom rohoží 31.12.18 - 27.1.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 25,85 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0044/19 | za prenájom rohoží 28.1.2019-24.2.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0084/19 | prenájom rohoží 25.2.19- - 24.3.19 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0100/19 | za prenájom rohoží 25.3.2019-21.4.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0127/19 | za prenájom rohoží 22.4.2019-19.5.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 22.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0167/19 | za prenájom rohoží 20.5.2019-16.6.2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 35,86 € | 25.06.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0184/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Lindstrom , s.r.o. | 35742364 | 17,93 € | 19.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |