Faktúra č. DFJ0113/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0113/20
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.10.2020
  • Celková hodnota: 160,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2020
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť