Faktúra č. DFJ0103/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0103/24
  • Popis fakturovaného plnenia: za potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 47,10 €
  • Identifikácia objednávky: 103/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť