Faktúra č. DFB0254/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0254/20
  • Popis fakturovaného plnenia: deky, paplony a vankúše - ŠI
  • Dátum doručenia: 25.11.2020
  • Celková hodnota: 1 504,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť