Faktúra č. DFB0225/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0225/22
  • Popis fakturovaného plnenia: lyžičky,taniere-ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 113,40 €
  • Identifikácia objednávky: 77/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť